bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2026-2029 | 102.442 | 96.290 | 95.342 | 95.333 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties* | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2026-2029 | 102.542 | 96.290 | 95.342 | 95.333 | 0 |
(inzet) Budgettair kader | -3.000 | 2.034 | 7.702 | 7.921 | 5.069 |
Overige (neutrale) mutaties | 6.876 | 9.448 | 7.892 | 7.893 | 98.477 |
Lasten Ontwerpbegroting 2027-2030 | 106.417 | 107.772 | 110.935 | 111.147 | 103.546 |
*RIS323781 SP_A amendement Geef meldpunt onveilige plekken meer slagkracht | |||||
Verticale toelichting 2027
Ten opzichte van de vastgestelde begroting stijgen de lasten in 2027 met € 11,5 mln. voornamelijk door:
- € 6,6 mln. toevoeging voor onder andere cameratoezicht, aanpak ondermijning, jeugdoverlast, digitale veiligheid, High Impact Crimes en maatschappelijke weerbaarheid;
- € 4,9 mln. toevoeging aan de begroting voor Preventie met Gezag op basis van een specifieke uitkering van het Rijk;
- € 3,5 mln. toevoeging algemene inflatiecorrectie;
- € 3,0 mln. daling onder andere vanwege lagere kosten aan de Veiligheidsregio Haaglanden;
- € 0,5 mln. verlaging vanwege een algemene taakstelling op het gemeentelijk apparaat.
Horizontale toelichting 2026-2030
De lasten nemen per saldo € 2,9 mln. af tussen 2026 en 2030. De oorzaken hiervan zijn voornamelijk de nog niet vastgestelde Rijksmiddelen voor 2030. Zo was voor Preventie met Gezag in 2026 € 6 mln. aan lasten begroot terwijl in 2030 de begroting 0 is hiervoor omdat de specifieke uitkering tot en met 2029 is vastgesteld. Ook zijn 2026 incidentele (Rijks)bijdragen dekking voor thema’s High Impact Crimes, Rivaliserende jeugdgroepen en noodsteunpunten totaal € 1,3 mln. Vanwege diverse taakstellingen daalt de begroting met € 1,1 mln. in 2030.
Aan de andere kant stijgen de lasten met € 6,1 mln. vanwege nieuwe middelen voor diverse veiligheidsonderwerpen, zie ook de toelichting bij de lasten. Verder zijn er diverse overige verschillen.
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2026-2029 | 16.840 | 11.935 | 11.789 | 11.789 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2026-2029 | 16.840 | 11.935 | 11.789 | 11.789 | 0 |
(inzet) Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 5.112 | 3.899 | 3.898 | 3.899 | 10.939 |
Baten Ontwerpbegroting 2027-2030 | 21.952 | 15.834 | 15.687 | 15.688 | 10.939 |
Verticale toelichting 2027
Ten opzichte van de vastgestelde begroting stijgen de baten in 2027 met € 3,9 mln. voornamelijk door:
- € 4,9 mln. toevoeging specifieke uitkering ten behoeve van Preventie met Gezag;
- € 0,9 mln. afname doordat de bijdrage voor de Regioburgemeesters niet langer als Specifieke uitkering wordt ontvangen op programma Openbare orde en Veiligheid maar als decentralisatie-uitkering als onderdeel van het Gemeentefonds op programma Financiën;
- € 0,1 mln. diversen afname
Horizontale toelichting 2026-2030
De daling in de baten van € 11 mln. tussen 2026 en 2030 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat bepaalde Rijksmiddelen middelen incidenteel zijn toegekend, zoals de specifieke Rijksuitkeringen (SPUK) voor Preventie met Gezag (tot en met 2029) en Informatiepunt Preventie, Polarisatie en Radicalisering.
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2027 | Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Eindsaldo 2027 |
|---|---|---|---|---|
Reserve Overgangsregeling FLO Brandweer | 2.300 | 3.286 | 3.225 | 2.361 |
2.300 | 3.286 | 3.225 | 2.361 | |
Reserve Overgangsregeling FLO Brandweer
Deze reserve is ingesteld voor de dekking van de kosten van de regeling Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) bij de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). De regeling loopt nog tot en met 2047. Het begrote beginsaldo van de reserve bedraagt € 2,3 mln. en als dekking voor de jaarlijkse kosten is een structurele dotatie begroot van € 3,3 mln. De begrote onttrekking 2027 is € 3,2 mln. Op basis van de Programmarekening 2026 actualiseert de VRH de kosten 2027 waarna de onttrekking voor 2027 wordt bijgewerkt.