Overhead

De overheadfunctie zorgt voor een goede besturing van de organisatie en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Dit programma maakt de overhead bij de gemeente zichtbaar. Het geeft ook inzicht in de indirecte organisatiekosten die de gemeente maakt voor het leveren van haar producten en het behalen van haar doelstellingen binnen de beleidsprogramma’s.
Het overzicht van de totale organisatiekosten staat in de bedrijfsvoeringsparagraaf. Hiermee krijgt de raad inzicht in de omvang en aard van de totale apparaatslasten van de gemeente Den Haag. Ook de beleidsmatige ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering staan in de bedrijfsvoeringsparagraaf, zowel voor het geheel als voor de afzonderlijke disciplines.

Onderdelen van overhead zijn:

• Centraal georganiseerde bedrijfsvoeringsfuncties (communicatie, facilitaire zaken en huisvesting, financiën en control, ICT, inkoop, juridische zaken, personeel en organisatie);
• Overhead primair proces: de binnen vakdiensten ondergebrachte gemeentebrede algemene en ondersteunende taken;
• Bestuursadvisering en -ondersteuning voor het college van B&W.

De kerndoelen van dit programma zijn:

• transparant inzicht in de omvang en samenstelling van de overhead;
• efficiënte en effectieve ondersteuning van het primair proces.

 
De lasten en baten voor 2027 zijn als volgt onderverdeeld over de activiteiten binnen dit programma. In deze tabel zijn de lasten en toevoegingen bij elkaar opgeteld, evenals de baten en onttrekkingen.