4.5 Incidentele baten en lasten
De begroting bestaat uit structurele en incidentele baten en lasten. In lijn met de begrotingsspelregels, moeten structurele lasten structureel gedekt worden. Dit draagt bij aan een duurzaam begrotingsevenwicht, waarbij het wegvallen van incidentele baten niet direct hoeft te leiden tot bezuinigingen op structurele activiteiten.
Wegens het belang hiervan, wordt elk jaar in de begroting het overzicht van incidentele baten en lasten opgenomen. Dit overzicht resulteert in het kengetal dat inzicht geeft in de structurele exploitatieruimte. Dit kengetal wordt, samen met de andere kengetallen, toegelicht in de paragraaf weerstandsvermogen (paragraaf 3.3). De totale incidentele baten en lasten zijn:
(bedragen × € 1.000) | |||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Totaal incidentel baten (incl. onttrekkingen) | 663.977 | 214.545 | 166.227 | 75.152 | 36.087 |
-/- Totaal incidentele lasten (incl. toevoegingen) | 698.556 | 247.453 | 167.445 | 97.176 | 43.736 |
Saldo incidentele baten en lasten | -34.579 | -32.908 | -1.218 | -22.024 | -7.649 |
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Kengetal structurele exploitatieruimte | 0,96% | 0,94% | 0,04% | 0,63% | 0,22% |
(bedragen × € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
2027 | 2027 | 2027 | |
1 Gemeenteraad | 0 | 0 | 0 |
2 College en Bestuur | 0 | 0 | 0 |
3 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | 15.652 | 0 | -15.652 |
4 Openbare orde en Veiligheid | 3.585 | 0 | -3.585 |
5 Cultuur en Bibliotheek | 1.400 | 0 | -1.400 |
6 Jeugd en Onderwijs | 1.000 | 0 | -1.000 |
7 Werk en Inkomen | 9.097 | 0 | -9.097 |
8 Zorg, welzijn en volksgezondheid | 10.500 | 0 | -10.500 |
9 Buitenruimte | 20.888 | 0 | -20.888 |
10 Sport | 3.260 | 0 | -3.260 |
11 Economie | 4.095 | 0 | -4.095 |
12 Mobiliteit | 33.321 | 0 | -33.321 |
13 Stadsontwikkeling en Wonen | 26.347 | 0 | -26.347 |
14 Stadsdelen en Dienstverlening | 2.981 | 0 | -2.981 |
15 Financiën | 2.000 | 0 | -2.000 |
16 Overhead | 11.925 | 0 | -11.925 |
Mutaties reserves | 101.402 | 214.545 | 113.143 |
Totaal incidentele baten en lasten | -32.908 |
De incidentele baten en lasten per programma worden in het volgende overzicht weergegeven:
