Buitenruimte

De lastenstijging in 2027 komt doordat de uitgaven zijn geïndexeerd en de kapitaalslasten zijn geactualiseerd a.g.v. afgeronde projecten (€ 17,9 mln.). Verder zijn er hogere uitgaven die worden gedekt uit inkomsten van diverse leges en heffingen (met name afvalstoffenheffing € 4,2 mln. en rioolheffing € 6,5 mln.). Tevens zijn de uitgaven m.b.t. de reserve zwerfafval geactualiseerd (€ 10,5 mln. waarvan € 5 mln. dotatie aan de reserve).

Daarnaast zijn er hogere lasten door de herfasering van incidentele middelen voor de projecten Betje Wolfstraat, islamitische begraafplaats en Nationaal Park Hollandse Duinen (€ 2,9 mln.).

Vanuit het budgettair kader is voor 2027 extra budget toegekend voor o.a. aanpak versteende wijken (€ 2,0 mln.) en voor de uitbreiding van de BOA's (€ 2,7 mln. oplopend tot € 10,8 mln. in 20230). Tevens is er € 0,2 mln. toegekend voor de versterking van de Haagse Markt en € 0,2 mln. voor de wrakkenaanpak.

De terugval in 2028 en verder komt met name doordat diverse incidentele middelen niet meer beschikbaar zijn. Daarnaast is het aandeel buitenruimte in de generieke taakstelling € 4,6 mln. Hiertegenover staat dat er aanvullend € 8,0 mln. beschikbaar is gesteld voor beheer en onderhoud buitenruimte in 2030.

De stijging van de baten in 2027 komt vooral omdat de tarieven zijn aangepast van diverse leges en heffingen (met name afvalstoffenheffing € 4,2 mln. en rioolheffing € 6,5 mln.). Daarnaast zijn de diverse reserves geactualiseerd (met name reserve Zwerfafval).

Vanaf 2028 nemen de baten af omdat de reserves zijn besteed/geactualiseerd.

In 2027 wordt ruim € 101 mln. geïnvesteerd. In het onderdeel beleidstoelichting is een nadere toelichting opgenomen van de verschillende investeringen. Bij de begrotingsactualisatie en meerjarenbegroting 2027-2030 zijn de volgende investeringskredieten aangepast: 

Openbare ruimte De Venen € 8,6 mln.
Conform het voorstel inzake Voorlopig Ontwerp Openbare ruimte De Venen (RIS324179) is voor deze herinrichting een investeringskrediet opgenomen van € 8,6 mln.

Meerjarenplan kunstwerken  € 145 mln.
Voor de vervanging van kades, bruggen en andere kunstwerken zijn extra financiële middelen beschikbaar gekomen. In de begroting 2027-2030 is hiervoor vanaf 2029 circa € 145 mln. opgenomen. Dit bedrag loopt de komende jaren verder op tot circa € 290 mln.  

Kust gezond diversen € 2,8 mln.
Met de omhanging van de activiteit “De Kust gezond” van programma 13 Stadsontwikkeling en wonen naar programma 9 Buitenruimte, is ook het investeringskrediet Kust gezond Diversen opgenomen onder de investeringen op programma Buitenruimte.