Werk en inkomen

Verticale toelichting 2027

Ten opzichte van de actuele begroting stijgen de lasten in 2027 met € 40,1 mln. Voornamelijk door:

• € -5,8 mln. door extensiveringen vanuit het coalitieakkoord. Waarvan € 2,5 mln. voor re-integratie en participatie, € 2,8 mln. voor minimaregelingen en € 0,5 mln. voor sociale dienstverlening;
• € +5,0 mln. extra budget voor intensiveringen vanuit het coalitieakkoord. Dit bedrag bestaat uit: € 1 mln. voor kinderarmoede, € 2 mln. voor armoede en € 2 mln. voor jongerenpunt070;
• € -1,9 mln. minder als aandeel in de generieke taakstelling;
• € -1,5 mln. wordt overgeheveld naar dienst Bedrijfsvoering door een toename van de formatie binnen SZW;
• € +18,8 mln. vanuit het macrobudget BUIG;
• € +9,3 mln. vanuit de trend. Waarvan € 1,3 mln. nacalculatorisch voor 2026 en € 8,0 mln. voorcalculatorisch voor 2027 tot en met 2030;
• € +6,6 mln. door het vervallen en herfaseren van resterende saldi van reserves. Waarvan € 2,6 mln. uit de reserve Armoede, Inkomen en Werk en € 4 mln. uit de reserve Met LKS meer mensen aan het werk / STiP 3.0;
• € +4 mln. vanuit de septembercirculaire 2025 en meicirculaire 2026 voor diverse activiteiten;
• € +3 mln. vanuit de SPUK Regiodeal Zuidwest / Kansrijke wijk;
• € +1,7 mln. vanuit gemeentebrede reserves. Waarvan € 0,8 mln. uit de reserve Cofinanciering en € 0,9 mln. uit de reserve Versterking dienstverlening voor kwetsbare inwoners;
• € +0,9 mln. aan overige mutaties.

Horizontale toelichting 2026-2030
De afname van de lasten tussen 2026 en 2030 van € 77,2 mln. komt doordat in 2026 incidentele middelen zijn opgenomen die in 2030 niet meer beschikbaar zijn. Daarnaast worden posten zoals subsidies en specifieke uitkeringen niet meerjarig begroot. De afname wordt vooral verklaard door:

• € -35,3 mln. wordt in 2026 onttrokken uit de bestemmingsreserves. Waarvan € 14,6 mln. uit de reserve Met LKS meer mensen naar werk / STiP 3.0, € 20,7 mln. uit de reserve Armoede, Inkomen en Werk en € 1,6 mln. uit de reserve Vernieuwing ICT Armoede, Inkomen en Werk;
• € -25,5 mln. minder aan specifieke uitkeringen (SPUK’s). In 2026 is € 31,8 mln. opgenomen en in 2030 € 6, mln. Het gaat onder andere om middelen voor gemeentelijke hulp aan gedupeerden toeslagenproblematiek, Regiodeal Zuidwest, Kansrijke wijk en Inburgering;
• € -6 mln. aan incidentele middelen uit de diverse circulaires. In 2026 circa € 10 mln. aan incidentele middelen wat afneemt tot € 4 mln. in 2030;
• € -5,7 mln. wordt in 2026 onttrokken uit gemeentebrede reserves. Waarvan € 2,8 mln. uit de reserve Versterking Dienstverlening voor kwetsbare inwoners en € 2,9 mln. uit het Co-financieringsfonds;
• € -3,6 mln. aan ESF-subsidies is in 2026 opgenomen, onder andere voor Haaglanden leert door;
• € 2,1 mln. Vanaf 2028 wordt openbaar vervoer voor kinderen t/m 11 jaar oud door het Rijk vergoed. Het college zet de middelen in binnen het programma Werk en Inkomen voor levensloop en ontwikkeling;
• € -3,2 mln. aan overige lasten.

Verticale toelichting 2026
Ten opzichte van de actuele begroting stijgen de baten in 2027 met € 24,7 mln. Voornamelijk door:

• € +18,8 mln. komt door de bijstelling van het macrobudget BUIG. Ook het lastenbudget is met dit bedrag bijgesteld;
• € +3 mln. aan rentebaten van het pandhuis wordt in 2027 toegevoegd aan de begroting. De hiermee samenhangende lastenverhoging wordt ingezet als budgettaire ruimte voor het coalitieakkoord;
• € +3 mln. wordt in 2027 toegevoegd vanuit Regiodeal Zuidwest / Kansrijke wijk.

Horizontale toelichting 2026-2030
De afname van de baten tussen 2026 en 2030 van € 74,4 mln. komt doordat in 2026 incidentele middelen zijn opgenomen die in 2030 niet meer beschikbaar zijn. Daarnaast worden posten zoals subsidies en specifieke uitkeringen niet meerjarig begroot. De afname wordt vooral verklaard door:

• € -35,3 mln. wordt in 2026 onttrokken uit reserves. Waarvan € 14,6 mln. uit de reserve Met LKS meer mensen naar werk / STiP 3.0 en € 20,7 mln. uit de reserve Armoede, Inkomen en Werk. Daarnaast valt € 3 mln. vrij uit de reserve Vernieuwing ICT Armoede, Inkomen en Werk en wordt dit ingezet als budgettaire ruimte voor het coalitieakkoord;
• € -25,5 mln. minder aan specifieke uitkeringen (SPUK’s). In 2026 is € 31,8 mln. opgenomen en in 2030 € 6,3 mln. Het gaat onder andere om middelen voor gemeentelijke hulp aan gedupeerden toeslagenproblematiek, Regiodeal Zuidwest, Kansrijke wijk en Inburgering;
• € -3,0 mln. is in 2026 aan de batenbegroting toegevoegd aan rentebaten pandhuis. In 2027 en 2028 is het batenbudget met respectievelijk € 3 mln. en € 1,5 mln. toegenomen;
• € -3,0 mln. is in 2026 vrijgevallen uit de reserve vernieuwing ICT werk, inkomen en armoede;
• € -3,5 mln. aan ESF-subsidies is in 2026 opgenomen, onder andere voor Haaglanden leert door;
• € -4,1 mln. aan overige baten.