Jeugd en Onderwijs

De aflopende begrotingsreeks van het programma Jeugd en Onderwijs tussen 2026 en 2029 wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere budgetten voor Jeugd. Dit hangt samen met aflopende incidentele middelen vanuit de Hervormingsagenda Jeugd en een afname van de structurele middelen voor Jeugd. Daarnaast neemt het budget voor de activiteit Leerlingzaken af doordat de hiervoor ontvangen specifieke uitkering (SPUK) momenteel alleen voor de huidige periode in de begroting is verwerkt. De verwerking van eventuele vervolgmiddelen vindt plaats zodra hierover meer duidelijkheid bestaat.

Inzet budgettaire ruimte
Vanuit het coalitieakkoord hebben verschillende mutaties effect op dit programma. In Hoofdstuk 1 is daar samenvattend reeds e.e.a. over gezegd. De grootste mutaties die effect hebben zijn:

• investering Jeugdzorg: Hiermee wordt de begroting opgehoogd met € 7,2 mln. in 2026, € 20 mln. in 2027 en € 15 mln. in 2028 t/m 2030;
• generieke taakstelling apparaat: Hiermee wordt de begroting verlaagd met € 0,6 mln. in 2027, € 0,9 mln. in 2028, € 1,3 mln. in 2029 en € 1,9 mln. in 2030;
• generieke taakstelling subsidie: Hiermee wordt de begroting verlaagd met € 0,3 mln. in 2028, € 0,5 mln. in 2029 en € 0,7 mln. in 2030;
• overheveling scouting budget: verlaging van € 0,1 mln. per jaar structureel;
• afschrijvingstermijn schoolgebouwen met 5 jaar verlengen: Hiermee wordt de begroting verlaagd met € 2,4 mln. in 2027, € 2,3 mln. in 2028 & 2029 en  € 2,2 mln. in 2030.

Overige (neutrale) mutaties

• trend: Voor 2026 t/m 2029 is nacalculatorisch € 1,9 mln. aan trend opgenomen. Voor 2027 t/m 2030 is voorcalculatorisch € 10,2 mln. aan trend opgenomen;
• circulaires: vanuit de September- 2025 en Meicirculaire 2026 ontvangt de gemeente voor de jaren 2026 t/m 2029 verschillende extra middelen voor het uitvoeren van taken binnen dit programma (€ -1,1 mln. in 2026, € 0,6 mln. in 2027 en € 0,3 mln. in 2028 t/m 2030);
• actualisatie staand beleid: Op verschillende onderdelen wordt jaarlijks de begroting geactualiseerd. Deze zijn over het algemeen altijd neutraal (dit kan ook neutraal over programma zijn, bijvoorbeeld een schuif met overhead of onttrekkingen aan gemeentebrede reserves).

 Buiten wat er al is genoemd in hoofdstuk 2 zijn de grootste posten in 2026 voor dit programma:

• € 1,1 mln. overheveling voor het besparen premies op de brandverzekering binnen onderwijshuisvesting;
• € 1,1 mln. overheveling voor de bibliotheek vanuit onderwijsbeleid;

• om een betere programmasturing mogelijk te maken zijn met ingang van 2026 een aantal wijzigingen voorgesteld in de indeling van activiteiten en reserves naar programma's. Dit heeft voor dit programma een verhogend effect van € 236,5 mln. in 2026, € 235,8 mln. in 2027, € 188,8 mln. in 2028 en € 191,4 mln. in 2029. Dit bestaat uit
  • Toevoeging van de onderdelen Jeugdzorg naar Programma 6: € 276,7 mln. in 2026, € 277,5 mln. in 2027, € 231,4 mln. in 2028 en € 231,7 mln. in 2029;
  • Toevoeging van de activiteit Volwasseneneducatie aan Programma 6: € 1mln. in 2026 e.v.

bedragen x € 1.000
Baten (incl. reserves)	2026	2027	2028	2029	2030
Baten Vastgestelde begroting 2026-2029	51.469	50.150	49.855	49.855	0
Reeds goedgekeurde mutaties	0	0	0	0	0
Subtotaal actuele begroting 2026-2029	51.469	50.150	49.855	49.855	0
(inzet) Budgettair kader	0	0	0	0	0
Overige (neutrale) mutaties	45.600	2.834	2.325	511	50.366
Baten Ontwerpbegroting 2027-2030	97.069	52.984	52.180	50.366	50.366

Onderstaande mutaties gaan over het kalenderjaar 2026:

• er is een toename in zowel de baten als de lasten van de diverse onderwijs gerelateerde SPUKS die optelt tot € 23,3 mln.;
• de actualisatie van de egalisatiereserve binnen onderwijshuisvesting telt op tot € 4,9 mln.;
• om tekorten te voorkomen bij Jeugd wordt er aanspraak gedaan op de reserve ter hoogte van € 12, 8 mln. ;
• divers: Tot slot zijn er diverse kleinere begrotingsmutaties gemaakt.

Over het kalenderjaar 2027 hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

• SPUK Regiodeal NPZW en SPUK Kansrijke Wijk samen € 2,1 mln. in 2027 & 2028;
• diverse kleinere begrotingsmutaties.

 
De reserve Onderwijshuisvesting exploitatiemiddelen staat in 2027 op € 6,7 miljoen en zal in de loop van 2027 worden bijgewerkt nadat het nieuwe programma Onderwijshuisvesting bekend is. Deze reserve is bedoeld voor de dekking van exploitatiekosten zoals tijdelijke huisvesting, inrichting van klaslokalen en huur van sportterreinen. De inzet van deze middelen ondersteunt de continuïteit van het onderwijsaanbod in Den Haag en biedt flexibiliteit bij onvoorziene omstandigheden in de uitvoering van onderwijshuisvestingsprojecten.

In 2027 is een totaal investeringsbedrag van € 403 miljoen voorzien voor onderwijshuisvesting. Hiervan is €162 miljoen nog te realiseren vanaf 2027, waarvan €24,3 miljoen in 2027. De investeringen richten zich op nieuwbouw, uitbreiding en renovatie van schoolgebouwen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. De projecten worden jaarlijks vastgesteld in het Programma Onderwijshuisvesting, op basis van aanvragen van schoolbesturen en toetsing aan de gemeentelijke verordening. De uitvoering sluit aan bij het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024–2034 (RIS317535), waarin duurzaamheid en toekomstbestendige gebouwen centraal staan.