bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2026-2029 | 50.786 | 40.616 | 39.430 | 35.861 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2026-2029 | 50.786 | 40.616 | 39.430 | 35.861 | 0 |
(inzet) Budgettair kader | 14 | -5.079 | 16.387 | 16.306 | 5.723 |
Overige (neutrale) mutaties | 32.017 | 25.364 | 14.973 | -418 | 35.816 |
Lasten Ontwerpbegroting 2027-2030 | 82.817 | 60.901 | 70.790 | 51.749 | 41.539 |
In 2027 stijgen ten opzichte van de Vastgestelde begroting 2026-2029 de lasten per saldo met circa € 20,3 mln. van € 40,6 mln. naar € 60,9 mln. en dat komt voornamelijk door de onderstaande mutaties:
- via de meicirculaire 2026 heeft de gemeente meer (structurele) middelen van het Rijk gekregen voor het uitvoeren van klimaat-en energiebeleid. Dit resulteert voor 2027 in een lastenverhoging van € 8,1 mln.;
- de ramingen voor reserves en overlopende passiva zijn geactualiseerd. Hierdoor nemen de lasten in 2027 toe met € 7,7 mln.;
- vanuit het coalitieakkoord 2026 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor 2027 en verder voor: subsidie woningisolatie en rentekorting isolatie wonen, inclusief VvE’s, decentrale energienetten op bedrijventerreinen en lokale oplossingen voor het verlichten van netcongestie. Daarnaast is besloten om natuur- en milieueducatie te extensiveren, waarmee vanaf 2027 een besparing van € 0,5 mln. wordt gerealiseerd, oplopend tot structureel € 2,0 mln. vanaf 2030. Per saldo resulteert dit in een lastenverhoging van € 5,00 mln. in de jaarschijf 2027;
- daarnaast dalen de lasten met € 1,1 mln. als gevolg van diverse overige mutaties.
De daling van de lasten in 2029 en 2030 komt doordat de reserves (onder andere reserve duurzaamheid en energietransitie), subsidies (onder andere middelen aanpak energiearmoede en Lokale aanpak isolatie) en incidentele middelen aflopen in die latere jaren.
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2026-2029 | 7.352 | 6.787 | 6.909 | 7.329 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2026-2029 | 7.352 | 6.787 | 6.909 | 7.329 | 0 |
(inzet) Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 15.270 | 7.910 | 15.888 | 52 | 7.683 |
Baten Ontwerpbegroting 2027-2030 | 22.622 | 14.697 | 22.797 | 7.381 | 7.683 |
In 2027 stijgen ten opzichte van de Vastgestelde begroting 2026-2029 de baten met circa € 7,9 mln. Dit komt vooral door de actualisatie van de reserves en overlopende passiva (€ 7,7 mln.). De daling in latere jaren komt voornamelijk doordat de subsidies (onder andere middelen aanpak energiearmoede en Lokale aanpak isolatie) aflopen.
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2027 | Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Eindsaldo 2027 |
|---|---|---|---|---|
Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen | 906 | 0 | 500 | 406 |
906 | 0 | 500 | 406 | |
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2027 | Toe-voegingen | Aan-wendingen | Vrijval | Eindsaldo 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Voorziening School in bos | 632 | 0 | 335 | 0 | 297 |
632 | 0 | 335 | 0 | 297 | |
bedragen x € 1.000 | ||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2027 en verder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2027 | Waarvan in 2027 | Bijdragen derden/voorz. | Aandeel gemeente in 2027 | |
Electrische snellaadstations | 450 | 2027 | 363 | 363 | 0 | 363 |
Verduurzaming vastgoed | 96.375 | div. | 71.354 | 31.353 | 1.196 | 30.157 |
Totaal | 96.824 | 71.717 | 31.716 | 1.196 | 30.520 | |
In 2027 wordt circa € 32 mln. geïnvesteerd. In het onderdeel beleidstoelichting is een nadere toelichting opgenomen van de verschillende investeringen. Het betreft met name de
verduurzaming van gemeentelijk vastgoed (zie beleidstoelichting activiteit energietransitie).
Bij de begrotingsactualisatie en meerjarenbegroting 2027-2030 zijn geen investeringskredieten verhoogd/aangepast.