Sport

De vastgestelde begroting 2026 – 2029 voor het programma Sport kent een structurele basis die over de jaren vrijwel gelijk blijft en ieder jaar trendmatig stijgt. De schommelingen in de begrotingspresentatie hebben te maken met de verschillende extra incidentele budgetten en reserves die beschikbaar zijn (gesteld) voor allerlei doelen zoals verduurzaming, accommodaties en evenementen. Dat betekent niet dat het budget na verloop van tijd afneemt maar dat het budget de komende jaren tijdelijk is verhoogd. Concreet gaat het om de volgende incidentele budgetten:

1. Bij de programmabegroting 2021 is de reserve verduurzaming sportvoorzieningen ingesteld. De resterende middelen worden tot en met 2026 onttrokken en is daarna uitgeput. Dit leidt tot een afname van de lasten. Daarnaast is er bij het coalitieakkoord 2022-2026 nog € 4,0 mln. extra beschikbaar gemaakt voor verduurzaming van sportaccommodaties vanuit de Eneco middelen. Ook deze worden tot en met 2026 ingezet;
2. De kosten en samenhangende (rijks)baten ten behoeve van de Specifieke Uitkering COMBI (SPUK) zijn in 2027 e.v. (nog) niet begroot, vanwege het eindigen van de huidige regeling in 2026. Dit heeft ook een direct verband met (een schommeling in de presentatie van) de baten;
3. De lasten (kosten) en onttrekkingen (uit de reserve) ten behoeve van het olympisch fonds (grote sportevenementen) zijn voor de jaren 2028 en verder niet ingevuld. Op het moment dat duidelijk is welke evenementen gepland worden, en wat de samenhangende kosten zijn, zullen deze in de begroting worden opgenomen. Dit heeft ook een direct verband met (een schommeling in de presentatie van) de baten;
4. De begroting wordt jaarlijks bijgesteld op basis van aanpassing van de meerjaren onderhoudsplanning (MOP), waardoor er over de jaren heen fluctuaties ontstaan. Actualisering van de geplande activiteiten gebeurt op een later moment en op basis van het verloop in de jaren daarvoor.

Inzet budgettaire ruimte

• Incidentele dotatie aan het Olympisch Fonds van € 2 mln. in 2026;      
• Incidentele Investering t.b.v. verouderde sportaccommodaties € 0,1 mln. in 2028 en € 0,2 mln. in 2029 en 2030;
• Structureel onderhoudsbudget a.g.v. de extra aanleg van 2 extra kunstgrasvelden per jaar € 0,1 mln. in 2028, € 0,2 mln. in 2029 en € 0,3 mln. vanaf 2030 e.v.;
• Structureel € 0,1 mln. exploitatiebudget voor 1 blaashal vanaf 2027;
• Structureel € 0,1 mln. budget voor dubbelgebruik 3 bestaande gymzalen bij scholen voor sportverenigingen;
• Structureel € 1,2 mln. exploitatiebudget voor zwembad Binckhorst vanaf 2030;   
• Structureel € 0,2 mln. budget a.g.v. uitbreiding ondersteuning;
• Structureel generieke taakstelling subsidies oplopend van € 0,1 mln. in 2028, € 0,1 mln. in 2029 tot € 0,2 mln. vanaf 2030 e.v.;
• Structureel generieke taakstelling apparaat € 0,3 mln. in 2027, € 0,5 mln. in 2028, € 0,7 in 2029 en € 1,0 mln. vanaf 2030 e.v.

Overige (neutrale) mutaties

• In 2026 is conform verlening van het rijk € 5,6 mln.  lasten en baten a.g.v. SPUK BTW in de begroting opgenomen, nog niet verwekt in de jaren 2027 e.v.;
• In 2026 is in de begroting € 0,4 mln. opgenomen uit de structurele middelen van rijk voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid (CDOKE), nog niet verwekt in de jaren 2027 e.v.;
• Trend: Voor 2026 t/m 2030 is nacalculatorisch € 0,2 mln. aan trend opgenomen. Voor 2027 t/m 2030 is voorcalculatorisch € 1,5 mln. aan trend opgenomen;
• Actualisatie staand beleid: Op verschillende onderdelen wordt jaarlijks de begroting geactualiseerd. Deze zijn per saldo altijd neutraal. Hierbij valt te denken aan actualisatie van de MJOP voor het onderhoud huidige en toekomstige jaren en de actualisatie begroting van de reserves (verduurzaming en olympisch fonds);

Divers: Tot slot zijn er diverse kleinere begrotingsmutaties gemaakt o.a. voor mutaties tussen diensten.

De vastgestelde begroting 2026 – 2029 voor het programma toont qua verwachte baten schommelingen die te maken hebben met de verschillende extra incidentele budgetten en reserves die beschikbaar zijn (gesteld) voor allerlei doelen zoals verduurzaming, accommodaties en evenementen. Concreet gaat het om de volgende incidentele budgetten:

1. de baten (onttrekking uit de reserve) ten behoeve van het olympisch fonds (grote sportevenementen) zijn voor de jaren 2027 en verder niet ingevuld. Op het moment dat duidelijk is welke evenementen gepland worden, zullen deze in de begroting worden opgenomen. Dit heeft ook een direct verband met (een schommeling in de presentatie van) de lasten;
2. vanaf 2027 neemt de financiering voor het verduurzamen van sportfaciliteiten af, dus ook de baten (onttrekking uit de reserve). Dit heeft ook een direct verband met (een schommeling in de presentatie van) de lasten;
3. de kosten en samenhangende (rijks)baten ten behoeve van de Specifieke Uitkering COMBI (SPUK) zijn in 2027 e.v. (nog) niet begroot, vanwege het eindigen van de huidige regeling in 2026. Dit heeft ook een direct verband met (een schommeling in de presentatie van) de lasten.

Overige (neutrale) mutaties

• In 2026 is conform verlening van het rijk 5,6 mln.  lasten en baten a.g.v. SPUK BTW in de begroting opgenomen, nog niet verwerkt in de jaren 2027 e.v.;
• Er is in 2026 voor een investeringen binnen de sportbegroting vanuit de Reserve verduurzaming sportaccommodaties, budget toegevoegd aan de reserve activafinanciering.;
• Actualisatie staand beleid: Op verschillende onderdelen wordt jaarlijks de begroting geactualiseerd. Deze zijn per saldo altijd neutraal. Hierbij valt te denken aan actualisatie van de MJOP voor het onderhoud huidige en toekomstige jaren en de actualisatie begroting van de reserves (verduurzaming en olympisch fonds).

Groene sportvelden en terreinen
De werktuigbouwkundige installaties van het voetbalstadion Haags Kwartier 55 worden in 2027 vervangen. Daarnaast staat in 2027 de extra aanleg van 2 nieuwe kunstgrasvelden gepland.

IHP Sport
Vanuit het IHP Sport budget vinden, in lijn met het plan van aanpak IHP-Sport (RIS319365), in 2027 o.a. de volgende investeringen plaats:

• de verbouwing van het zwembad Zuiderpark om de functionaliteit te verbeteren, inclusief de uitbreiding met een verenigingsruimte;
• uitvoering van fase 2 van de herontwikkeling Sportpark Escamp I, inclusief nieuwbouw van het club/kleedgebouw voor zowel voetbalvereniging VCS als rugbyvereniging WRC en de sportieve inrichting van de openbare ruimte;
• de herinrichting van het sportterrein aan de Escamplaan met voorzieningen voor ontmoeten en sportief bewegen;

Sport en spelaccommodaties
In 2027 wordt een blaashal gerealiseerd en wordt sportcomplex Overbosch verduurzaamd.

Sporthal Loosduinen

Aanvang bouw is eind 2026, waardoor een groot gedeelte van de realisatie in 2027 en 2028 plaatsvindt. De oplevering wordt voorzien in september/oktober 2028 (RIS325475).