bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2026-2029 | 16.227 | 16.176 | 16.176 | 16.176 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2026-2029 | 16.227 | 16.176 | 16.176 | 16.176 | 0 |
(inzet) Budgettair kader | 75 | 698 | 665 | 708 | 243 |
Overige (neutrale) mutaties | 564 | 589 | 585 | 585 | 16.761 |
Lasten Ontwerpbegroting 2027-2030 | 16.866 | 17.463 | 17.426 | 17.469 | 17.004 |
Verticale toelichting 2027
Ten opzichte van de vastgestelde begroting stijgen de lasten in 2027 met € 1,3 mln. vanwege uitbreiding naar 10 wethouders, budget voor monumenten zoals opgenomen in het coalitieakkoord en algemene inflatiecorrectie.
Horizontale toelichting 2026-2030
De lasten in 2030 zijn € 0,1 mln. hoger dan in 2026. De lasten zijn in 2030 ca. € 0,9 mln. hoger enerzijds door € 0,5 mln. algemene inflatiecorrectie en anderzijds € 0,4 mln. door stijgende bestuurskosten. Posten die in 2030 lager zijn dan in 2026 betreffen de dotatie aan de APPA-voorziening € 0,4 mln., ingeboekte taakstelling op het gemeentelijk apparaat € 0,2 mln. en € 0,2 mln. aan wegvallende incidentele middelen 2026.
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2026-2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2026-2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(inzet) Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten Ontwerpbegroting 2027-2030 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horizontale toelichting 2026-2030
In 2026 zijn de begrote baten € 0,4 mln. hoger dan in 2030 doordat in 2026 een kapitaalstorting van de pensioenverzekeraar is ontvangen.
Reserve en voorziening
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2027 | Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Eindsaldo 2027 |
|---|---|---|---|---|
Reserve Verkiezingen | 1.708 | 0 | 0 | 1.708 |
1.708 | 0 | 0 | 1.708 | |
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2027 | Toe-voegingen | Aan-wendingen | Vrijval | Eindsaldo 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Voorziening wachtgeld | 926 | 486 | 252 | 0 | 1.160 |
Voorziening Pensioenen APPA | 7.000 | 244 | 165 | 0 | 7.079 |
7.926 | 730 | 417 | 0 | 8.239 | |
Voorziening Pensioenen APPA
Conform de aanstaande Wet toekomst pensioenen (Wtp) verzorgt het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) vanaf 1 januari 2028 de pensioenen van politieke ambtsdragers. Om de transitie van de bestaande pensioensystematiek naar het ABP mogelijk te maken, stort de gemeente het benodigde kapitaal op een nog te bepalen moment aan het APB. Op basis van de ontwikkelingen in 2026 wordt begin 2027 berekend wat het saldo per ultimo 2026 moet zijn en op dat moment wordt de voorziening Pensioenen APPA geactualiseerd. Het actueel begrote saldo van de voorziening begin 2027 bedraagt € 7 mln. De structurele dotatie bedraagt € 0,2 mln. en de verwachte besteding in 2027 bedraagt € 0,17 mln.